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與此同時,在幾內亞礦石發運量穩定增加的支持下,我國一季度規劃釋放的460萬噸新產能進展順利。數據顯示,3月7—13日,中國各主要港口鋁土礦到貨量406.5萬噸,環比增長19.8%,進口礦港口到貨量持續增加,且供應仍有增量預期。山東某鉛板企業100萬噸產能在2月份實現產出;河北某企業二期一線160萬噸防輻射鉛板于3月中旬投產,預計4月底出產成品,5月初可發貨;廣西某鉛板企業二期條100萬噸鉛板生產線3月初正式下線產品,第二條100萬噸計劃于3月中下旬出產品,4月份全部滿產。據SMM數據,截至2月28日,中國冶金級鉛板的建成產能為10502萬噸左右,實際運行產能為環比增長0.3%,企業開工率為86.1%。二季度仍有520萬噸新產能待釋放。鉛板未來供應增量可觀,供應過剩預期下,現貨價格也持續處于下跌周期。內外需求增量有限,成本支撐下移需求方面,下游電解鋁產能維持穩定運行,且春節后企業復產帶來邊際需求增量。據SMM統計,2月份,國內電解鉛產量同比增長0.4%,國內電解鉛運行產能環比增加,但與鉛板百萬噸級的新投產能相比,需求增量顯然難以消化供應增量。
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4500萬噸的產能“天花板”猶如一道堅固防線,長期為鉛板價提供有力支撐。這一產能規模是基于行業整體規劃與資源約束形成的,在當前行業發展格局下難以輕易突破。并且,目前產能開工率已趨近峰值,意味著供應端短期內難以出現大幅增量,為鉛板價穩定奠定了基礎。在供應相對穩定的背景下,下游需求表現同樣亮眼,旺季效應仍在延續,現貨市場呈現出小幅升水狀態。深入剖析需求端,終端電網建設及光伏搶裝正如火如荼地開展,對用鉛板需求形成堅實托底。與此同時,在“以舊換新”政策的強力支持下,家電、汽車行業保持著一定的市場景氣度,使用鉛板需求得以穩固維持。因此,在供需兩端共同作用下,鉛板錠庫存變化成為市場關注的焦點。在旺季需求以及行業鉛板水比的共同驅動下,鉛錠庫存持續呈季節性去化趨勢,這將進一步增強鉛板價的抗跌韌性。當前,電解鉛板冶煉成本伴隨氧化鉛板價格的持續下行,已降至16600元/噸左右,與去年同期的18000元/噸相比,下降幅度明顯。在成本降低的同時,行業平均利潤達到3300元/噸,較此前利潤水平顯著,這意味著從成本利潤角度而言,鉛板價具備一定的下跌緩沖空間。
當前醫用鉛板行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,防輻射鉛板價格易漲難跌。同時,旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動價格上漲。全球能源危機猶在,煤氣聯動,能源價格高位震蕩且易漲難跌。三大利好催化:1)房地產融資三支箭已經射出,地產復蘇支持政策不斷,煤炭下游鋼鐵、建材需求不悲觀;2)冷空氣來襲,暖冬預期反轉,電煤消耗將進入去庫階段,能源價格探漲;3)2023年中長期合同落地遲遲不下,困難程度超乎想象,負面預期邊際修復。射線防護鉛板需求指標再度回升供給方面,假設明年依然采取行政性限產政策,若2023年粗鉛產量限額與2021年持平,則全年供需大致匹配。防輻射鉛板廠家成本端,隨著原料供給瓶頸的破除,2023年原料價格將逐步回歸理性,鉛廠利潤中樞有望抬升至2020年水平,預計噸鉛利潤在200-300元之間。受益于需求回升,供需格局曾短暫好轉,一度帶來淡季庫存去化,但未能持續。虧損加劇后建筑鋼廠生產趨緩,醫用鉛板周產量環比下降7.99萬噸至276.94萬噸,供應延續收縮,但依舊高于去年農歷同期水平。射防護鉛板原料補庫帶來成本支撐暖冬預期消退,防輻射鉛板下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。
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